Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2021 | Potraviny pre ŠJ. 21501066 |
38.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 18.02.2021 | 23.02.2021 |
| 08.03.2021 | Potraviny pre ŠJ. 2021030 |
115.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | AT TATRY, spol. s r.o. | 16.02.2021 | 24.02.2021 |
| 08.03.2021 | Potraviny pre ŠJ. 2101300300 |
390.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ATC-JR, s.r.o. | 23.02.2021 | 24.02.2021 |
| 08.03.2021 | Potraviny pre ŠJ. F0640/21 |
91.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Megas trade, s.r.o. | 23.02.2021 | 24.02.2021 |
| 08.03.2021 | Potraviny pre ŠJ. 72104042 |
74.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 24.02.2021 | 24.02.2021 |
| 08.03.2021 | Potraviny pre ŠJ. 21501198 |
14.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 24.02.2021 | 24.02.2021 |
| 08.03.2021 | Potraviny pre ŠJ. F210266 |
60.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 24.02.2021 | 24.02.2021 |
| 08.03.2021 | Potraviny pre ŠJ. 72103798 |
136.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 22.02.2021 | 25.02.2021 |
| 08.03.2021 | Potraviny pre ŠJ. F210139 |
64.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 08.02.2021 | 10.02.2021 |
| 04.03.2021 | Zemný plyn za obdobie 01.03.-31.03.2021. 4464719256 |
8.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s.r.o. | 01.03.2021 | 04.03.2021 |
| 04.03.2021 | Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za 03/2021. FV-2021-300-000147 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.03.2021 | 04.03.2021 |
| 03.03.2021 | Spotrebný materiál. F20211039 |
46.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eurotrend Špak s.r.o., Železiarstvo | 27.02.2021 | 03.03.2021 |
| 03.03.2021 | Zemný plyn za obdobie 01.03.-31.03.2021. 8678174697 |
154.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SPP, a.s. | 01.03.2021 | 03.03.2021 |
| 02.03.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8277682458 |
90.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.02.2021 | 01.03.2021 |
| 02.03.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8277682430 |
29.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.02.2021 | 01.03.2021 |
Zobrazených 3091 - 3105 z celkových 4747.
« Predchádzajúca 1 2 … 203 204 205 206 207 208 209 210 211 … 316 317 Nasledujúca »
