Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2019 | Autobusová doprava na lyžiarsky výcvik. 20190006 |
400.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. | 29.01.2019 | 31.01.2019 |
| 05.02.2019 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v MŠ. 190001 |
346.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Sičár Jozef | 22.01.2019 | 28.01.2019 |
| 05.02.2019 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v ŠJ. 190002 |
762.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Sičár Jozef | 22.01.2019 | 28.01.2019 |
| 04.02.2019 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS organizácie za január 2019. 190100011 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Spotrebný materiál. 190100014 |
23.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 04.02.2019 | 04.02.2019 |
| 31.01.2019 | Tonery Samsung. 190100001 |
130.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| 31.01.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby 8225668446 |
80.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.01.2019 | 31.01.2019 |
| 31.01.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8225668430 |
28.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.01.2019 | 31.01.2019 |
| 17.01.2019 | Vyúčtovacia faktúra za plyn - 2018 - preplatok 8412204211 |
907.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SPP, a.s. | 15.01.2019 | 17.01.2019 |
| 17.01.2019 | Odber zemného plynu za 01/2019. 8180052705 |
278.00 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SPP, a.s. | 11.01.2019 | 17.01.2019 |
| 14.01.2019 | Voda za obdobie 12.10.2018-3.1.2019 519100212 |
223.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Elektrina za 12/2018 2290040414 |
1172.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | VSE a.s. | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 14.01.2019 | Potraviny pre ŠJ. 182916 |
49.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 04.12.2018 | 05.12.2018 |
| 14.01.2019 | Potraviny pre ŠJ. 18194 |
328.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 03.12.2018 | 05.12.2018 |
| 14.01.2019 | Potraviny pre ŠJ. 182921 |
63.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 06.12.2018 | 06.12.2018 |
Zobrazených 4066 - 4080 z celkových 4467.
« Predchádzajúca 1 2 … 268 269 270 271 272 273 274 275 276 … 297 298 Nasledujúca »
