Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2019 | Potraviny pre ŠJ. F191187 |
233.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 30.05.2019 | 30.05.2019 |
| 06.06.2019 | Potraviny pre ŠJ. F2231/19 |
110.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Megas trade, s.r.o. | 29.05.2019 | 30.05.2019 |
| 06.06.2019 | Potraviny pre ŠJ. 71919446 |
424.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 30.05.2019 | 30.05.2019 |
| 06.06.2019 | Potraviny pre ŠJ.
71919447 |
12.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 30.05.2019 | 30.05.2019 |
| 06.06.2019 | Potraviny pre ŠJ. 19505241 |
157.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 31.05.2019 | 31.05.2019 |
| 06.06.2019 | Potraviny pre ŠJ. 25191173 |
19.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | HYDINA HOLDING, s.r.o. | 30.05.2019 | 31.05.2019 |
| 06.06.2019 | Potraviny pre ŠJ. 20190447 |
53.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. | 30.05.2019 | 31.05.2019 |
| 06.06.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby 05/2019. 8234325408 |
136.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2019 | 06.06.2019 |
| 05.06.2019 | Zemný plyn za 06/2019. 4427583392 |
7.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s.r.o. | 01.06.2019 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | Odber zemného plynu za 06/2019. 8619536459 |
23.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SPP, a.s. | 01.06.2019 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | Paušálna platba za zmluvný servis výťahu v ŠJ. 23/19 |
40.00 € bez DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Štefan Pisarčík TATRALIFT | 03.06.2019 | 05.06.2019 |
| 03.06.2019 | Poskytnuté služby PZS za 05/2019 - previerka na prac. v rámci kontr. činnosti a vypracovanie posudkov o riziku OF1920825 |
82.98 € bez DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Nemocnica Poprad, a.s. | 28.05.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8233935515 |
30.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.05.2019 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8233935535 |
80.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.05.2019 | 03.06.2019 |
| 23.05.2019 | Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. 6001951687 |
66.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | VÚB, a.s. | 20.05.2019 | 23.05.2019 |
Zobrazených 4786 - 4800 z celkových 5425.
« Predchádzajúca 1 2 … 316 317 318 319 320 321 322 323 324 … 361 362 Nasledujúca »
