Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2024 | Deratizácia, dezinfekcia priestorov ŠJ. DF2024/127 |
220.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. | 20.04.2024 | 24.04.2024 |
| 10.07.2024 | Nákup potravín k obedom pre žiakov. DF2024/120 |
896.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ján Krivulčík-DUO | 12.04.2024 | 15.04.2024 |
| 10.07.2024 | Deň učiteľov - sl. posedenie. DF2024/124 |
1019.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ROJKO a spol. s.r.o. | 15.04.2024 | 19.04.2024 |
| 10.07.2024 | Potraviny - balíčky pre deti - ŠJ. DF2024/123 |
590.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 17.04.2024 | 17.04.2024 |
| 10.07.2024 | Divadelné predstavenie - rozprávka v MŠ. DF2024/119 |
180.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Natália Daňková | 12.04.2024 | 15.04.2024 |
| 10.07.2024 | Lesná škôlka - zážitkové učenie. DF2024/122 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Sokoliari Majstra VAGANA | 15.04.2024 | 16.04.2024 |
| 10.07.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby. DF2024/113 |
107.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2024 | 10.04.2024 |
| 10.07.2024 | Tlačivá ŠEVT. DF2024/121 |
232.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ŠEVT, a.s. | 15.04.2024 | 16.04.2024 |
| 10.07.2024 | Nákup softveru chémia , fyzika pre ZŠ. DF2024/110 |
960.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | hchkr edu., s.r.o. | 04.04.2024 | 08.04.2024 |
| 10.07.2024 | Vyúčtovacia faktúra za vodu od 10.01.-12.4.2024. DF2024/130 |
572.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 16.04.2024 | 24.04.2024 |
| 10.07.2024 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS za mesiac apríl 2024. DF2024/134 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 30.04.2024 | 02.05.2024 |
| 10.07.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby. DF2024/135 |
54.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.04.2024 | 02.05.2024 |
| 10.07.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2024. DF2024/136 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | osobnyudaj.sk.s.r.o. | 01.05.2024 | 02.05.2024 |
| 10.07.2024 | El. energia za 05/2024. DF2024/129 |
2370.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 08.04.2024 | 16.04.2024 |
| 10.07.2024 | Výkon bez.tech.služieb za 04/2024. DF2024/132 |
230.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Bezpečnostné technické služby BTS Ing. Tuleja, s.r.o. | 30.04.2024 | 30.04.2024 |
Zobrazených 706 - 720 z celkových 4361.
« Predchádzajúca 1 2 … 44 45 46 47 48 49 50 51 52 … 290 291 Nasledujúca »
