Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | Potraviny pre ŠJ. 30/01/25 |
250.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SLOVBYS, s.r.o. | 29.01.2025 | 21.01.2025 |
| 11.02.2025 | Potraviny pre ŠJ. 31/01/25 |
467.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekareň a.s. | 30.01.2025 | 28.01.2025 |
| 11.02.2025 | Potraviny pre ŠJ. 32/01/25 |
74.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 31.01.2025 | 31.01.2025 |
| 11.02.2025 | Potraviny pre ŠJ. 33/01/25 |
138.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eggro-farm, s.r.o. | 30.01.2025 | 30.01.2025 |
| 11.02.2025 | Potraviny pre ŠJ. 31/01/25 |
67.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Pekáreň Gros, spol. s r.o. | 31.01.2025 | 28.01.2025 |
| 04.02.2025 | Potraviny pre ŠJ. 364/12/24 |
87.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eggro - farm, s.r.o. Hydinárska farma Košická Polianka | 17.12.2024 | 17.12.2024 |
| 04.02.2025 | Potraviny pre ŠJ. 367/12/24 |
203.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 19.12.2024 | 19.12.2024 |
| 04.02.2025 | Čistenie LPT potrubia ŠJ. DF2024/413 |
384.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | AKS group s.r.o. | 23.12.2024 | 19.12.2024 |
| 04.02.2025 | Telekomunik. služby- DF2024/415 |
54.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s | 22.12.2024 | 31.12.2024 |
| 04.02.2025 | Telekom. služby ZŠ s MŠ. DF2024/414 |
107.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s | 01.01.2025 | 31.12.2024 |
| 04.02.2025 | Telekomun. služby - administratíva. DF2024/416 |
23.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s | 22.12.2024 | 31.12.2024 |
| 04.02.2025 | Vyúčtovanie za plyn 2024. DF2024/417 |
584.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 09.01.2025 | 31.01.2025 |
| 04.02.2025 | Odvoz kuchynského odpadu. DF2024/418 |
33.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 13.01.2025 | 31.12.2024 |
| 04.02.2025 | Platba za plyn sl. byt ZŠ. DF2024/419 |
3.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 09.01.2025 | 31.12.2024 |
| 04.02.2025 | Spotr. materiál - vlastná údržba. DF2024/420 |
342.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eurotrend Špaks.r.o. | 30.12.2024 | 31.12.2024 |
Zobrazených 766 - 780 z celkových 4975.
« Predchádzajúca 1 2 … 48 49 50 51 52 53 54 55 56 … 331 332 Nasledujúca »
