Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | Čistenie potrubia DF2024/298 |
120.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Jozef Drozd | 30.09.2024 | 04.10.2024 |
| 04.11.2024 | Divadelné predstavenie O malom nervóznom prasiatku - Predškoláci DF2024/296 |
170.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Babadlo, n.o. | 02.10.2024 | 02.10.2024 |
| 04.11.2024 | Štúdio aktivačný kľúč DF2024/286 |
24.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | LiberaTerra, s.r.o. | 27.09.2024 | 30.09.2024 |
| 04.11.2024 | Nákup toneru DF2024/284 |
79.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
| 04.11.2024 | Servis výp. a kanc. techniky a spravovanie IS 09/24 DF2024/285 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
| 04.11.2024 | Oprava int. vybavenia ŠJ DF2024/295 |
5810.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | LaGaPa s.r.o. | 22.09.2024 | 02.10.2024 |
| 04.11.2024 | Faktúra za plyn MŠ DF2024/297 |
275.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.10.2024 | 03.10.2024 |
| 04.11.2024 | Aktualizácia programu ŠJ DF2024/294 |
57.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SOFT-GL s.r.o. | 27.09.2024 | 02.10.2024 |
| 04.11.2024 | Syst. podpora URBIS 4Q 2024 DF2024/293 |
87.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MADE spol. s r.o. | 01.10.2024 | 01.10.2024 |
| 04.11.2024 | Balíček BezKriedy DF2024/292 |
80.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOMENSKY, s.r.o. | 30.09.2024 | 01.10.2024 |
| 04.11.2024 | Faktúra za plyn 10/2024 ZŠ s MŠ DF2024/300 |
5111.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.10.2024 | 07.10.2024 |
| 04.11.2024 | Faktúra za plyn 10/24 sl.byt DF2024/299 |
43.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.10.2024 | 07.10.2024 |
| 04.11.2024 | Školenie Správa registratúry v školách DF2024/307 |
39.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Nezisková organizácia VESNA | 09.10.2024 | 10.09.2024 |
| 04.11.2024 | Servis výťahov ŠJ DF2024/303 |
57.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Patrik Kall - KaPa Lift | 02.10.2024 | 07.10.2024 |
| 04.11.2024 | Telef. služby ZŠ s MŠ 09/2024 DF2024/301 |
107.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s | 01.10.2024 | 09.10.2024 |
Zobrazených 1081 - 1095 z celkových 5071.
« Predchádzajúca 1 2 … 69 70 71 72 73 74 75 76 77 … 338 339 Nasledujúca »
