Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | sieťky na okná v MŠ DF2024/231 |
191.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Anna Gamblerová OKAL | 16.07.2024 | 24.07.2024 |
| 02.09.2024 | Elektrická energia 07/2024 DF2024/199 |
2040.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 06.06.2024 | 17.06.2024 |
| 02.09.2024 | Bez. technické služby DF2024/208 |
230.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Bezpečnostné technické služby BTS Ing. Tuleja, s.r.o. | 30.06.2024 | 01.07.2024 |
| 02.09.2024 | Systémová podpora -Licenčná zmluva URBIS DF2024/209 |
87.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MADE spol. s r.o. | 01.07.2024 | 01.08.2024 |
| 02.09.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 DF2024/210 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 01.07.2024 | 01.07.2024 |
| 02.09.2024 | Preprava osôb DF2024/211 |
240.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tomáš Hudák | 27.06.2024 | 01.07.2024 |
| 02.09.2024 | Dokumentácia školy - jún 24 DF2024/2013 |
49.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 28.06.2024 | 02.07.2024 |
| 02.09.2024 | Servis výp. a kanc. techniky 06/2024 DF2024/215 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 30.06.2024 | 03.07.2024 |
| 02.09.2024 | Vyúčtovanie za plyn MŠ 07/2024 DF2024/212 |
43.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2024 | 02.07.2024 |
| 02.09.2024 | Školské potreby predškoláci DF2024/214 |
341.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo | 30.06.2024 | 03.07.2024 |
| 02.09.2024 | Úhrada za spotrebu plynu DF2024/217 |
43.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2024 | 10.07.2024 |
| 02.09.2024 | Úhrada za spotrebu plynu 07/2024 DF2024/218 |
5111.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2024 | 10.07.2024 |
| 02.09.2024 | Prevádzka a údržba energetického zariadenia (kotolne) DF2024/219 |
576.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.07.2024 | 10.07.2024 |
| 02.09.2024 | Oprava zohrievacej el. stoličky v ŠJ DF2024/220 |
290.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SOPKO Peter -Servis veľkokuch. a el. zariadení | 09.07.2024 | 10.08.2024 |
| 02.09.2024 | Úhrada za telef. ZŠ s MŠ 06/24 DF2024/221 |
108.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2024 | 10.07.2024 |
Zobrazených 1111 - 1125 z celkových 4975.
« Predchádzajúca 1 2 … 71 72 73 74 75 76 77 78 79 … 331 332 Nasledujúca »
