Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | Potraviny pre ŠJ. 070923 |
560.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MEGAS trade, s.r.o. | 22.02.2023 | 26.02.2023 |
| 31.03.2023 | Potraviny pre ŠJ. F230492 |
161.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 27.02.2023 | 27.02.2023 |
| 31.03.2023 | Potraviny pre ŠJ. 23160 |
475.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 27.02.2023 | 27.02.2023 |
| 31.03.2023 | Potraviny pre ŠJ. F230522 |
27.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 28.02.2023 | 28.02.2023 |
| 31.03.2023 | Potraviny pre ŠJ. 8023500944 |
69.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Pekáreň GROS, spol. s r.o. | 28.02.2023 | 28.02.2023 |
| 31.03.2023 | Potraviny pre ŠJ. OF-2023/0154 |
79.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eggro-farm, s.r.o. | 28.02.2023 | 28.02.2023 |
| 31.03.2023 | Potraviny pre ŠJ. 72306652 |
422.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 28.02.2023 | 28.02.2023 |
| 31.03.2023 | Potraviny pre ŠJ. 23059 |
297.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovbys, s.r.o. | 15.02.2023 | 28.02.2023 |
| 31.03.2023 | Potraviny pre ŠJ. 23064 |
148.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovbys, s.r.o. | 27.02.2023 | 28.02.2023 |
| 13.03.2023 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS organizácie za mesiac február 2023. 230100017 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 28.02.2023 | 13.03.2023 |
| 13.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.-28.02.2023. 8323688777 |
109.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2023 | 13.03.2023 |
| 13.03.2023 | Zemný plyn za obdobie od 01.03.-31.03.2023. 4414744145 |
8.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2023 | 13.03.2023 |
| 13.03.2023 | Opravná faktúra - vodné. 523400832 |
10.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 23.02.2023 | 13.03.2023 |
| 13.03.2023 | Elektrina za obdobie od 01.02.-28.02.2023 - nedoplatok. 7293586439 |
3883.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 07.03.2023 | 13.03.2023 |
| 02.03.2023 | Vyúčtovanie dodaného tepla za obdobie 01.01.2022-31.12.2022. FV-2023-32-000046 |
22847.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 20.02.2023 | 02.03.2023 |
Zobrazených 1486 - 1500 z celkových 4361.
« Predchádzajúca 1 2 … 96 97 98 99 100 101 102 103 104 … 290 291 Nasledujúca »
