Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. 8023500197 |
50.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Pekáreň GROS, spol. s r.o. | 16.02.2023 | 18.01.2023 |
| 16.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. F230126 |
110.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 17.01.2023 | 18.01.2023 |
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. F230015 |
86.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 09.01.2023 | 12.01.2023 |
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. F230025 |
45.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 10.01.2023 | 12.01.2023 |
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. F230040 |
11.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 12.01.2023 | 12.01.2023 |
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. F230034 |
52.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 11.01.2023 | 12.01.2023 |
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. 23011 |
743.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 09.01.2023 | 12.01.2023 |
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. F0051/23 |
488.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MEGAS trade, s.r.o. | 05.01.2023 | 16.01.2023 |
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. 72300531 |
127.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 11.01.2023 | 16.01.2023 |
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. 23032 |
213.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 16.01.2023 | 16.01.2023 |
| 14.02.2023 | Elektrina za obdobie od 01.01.2023-31.01.2023. 7292664251 |
4006.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 09.02.2023 | 14.02.2023 |
| 09.02.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.01.-31.01.2023. 8321910406 |
108.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2023 | 09.02.2023 |
| 07.02.2023 | Elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie od 01.01.-28.2.2023. 7443059425 |
93.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2023 | 07.02.2023 |
| 07.02.2023 | Zemný plyn za obdobie od 01.02.-28.02.2023 4430762012 |
8.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2023 | 07.02.2023 |
| 07.02.2023 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS organizácie za mesiac 01/2023. 230100011 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 31.01.2023 | 07.02.2023 |
Zobrazených 1531 - 1545 z celkových 4361.
« Predchádzajúca 1 2 … 99 100 101 102 103 104 105 106 107 … 290 291 Nasledujúca »
