Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. F230040 |
11.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 12.01.2023 | 12.01.2023 |
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. F230034 |
52.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 11.01.2023 | 12.01.2023 |
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. 23011 |
743.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 09.01.2023 | 12.01.2023 |
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. F0051/23 |
488.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MEGAS trade, s.r.o. | 05.01.2023 | 16.01.2023 |
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. 72300531 |
127.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 11.01.2023 | 16.01.2023 |
| 15.02.2023 | Potraviny pre ŠJ. 23032 |
213.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 16.01.2023 | 16.01.2023 |
| 14.02.2023 | Elektrina za obdobie od 01.01.2023-31.01.2023. 7292664251 |
4006.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 09.02.2023 | 14.02.2023 |
| 09.02.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.01.-31.01.2023. 8321910406 |
108.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2023 | 09.02.2023 |
| 07.02.2023 | Elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie od 01.01.-28.2.2023. 7443059425 |
93.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2023 | 07.02.2023 |
| 07.02.2023 | Zemný plyn za obdobie od 01.02.-28.02.2023 4430762012 |
8.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2023 | 07.02.2023 |
| 07.02.2023 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS organizácie za mesiac 01/2023. 230100011 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 31.01.2023 | 07.02.2023 |
| 07.02.2023 | Pranie prádla pre MŠ a ŠJ. 230021 |
146.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Renova Spišská Belá, s.r.o. | 31.01.2023 | 07.02.2023 |
| 06.02.2023 | Výkon bez.tech. služieb - BTS -Ing. Tuleja, s.r.o. za mesiac 01/2023. 18012023 |
190.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Bezpečnostné technické služby BTS Ing. Tuleja, s.r.o. | 31.01.2023 | 06.02.2023 |
| 06.02.2023 | Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 02/2023. 1023020595 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | osobnyudaj.sk.s.r.o. | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
| 03.02.2023 | Zber a odvoz odpadu za obdobie od 01.01.-31.01.2023. PO7230083 |
31.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o | 31.01.2023 | 03.02.2023 |
Zobrazených 1921 - 1935 z celkových 4747.
« Predchádzajúca 1 2 … 125 126 127 128 129 130 131 132 133 … 316 317 Nasledujúca »
