Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2019 | Zemný plyn za 05/2019. 4434519976 |
7.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s.r.o. | 01.05.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Kancelárske potreby. 19000120 |
60.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura | 30.04.2019 | 14.05.2019 |
| 14.05.2019 | Elektrina 2290040414 |
1034.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | VSE a.s. | 10.05.2019 | 15.05.2019 |
| 14.05.2019 | Tlačivá. 2192202743 |
40.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ŠEVT a.s. | 13.05.2019 | 15.05.2019 |
| 10.05.2019 | Elektrina-dodávka a distribúcia, ostatné šlužby. 7456259209 |
83.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2019 | 09.05.2019 |
| 10.05.2019 | Zber a odvoz kuchynského odpadu za 04/2019. BZ5191429 |
24.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 06.05.2019 | 09.05.2019 |
| 10.05.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 03-05/2019. 8232231532 |
141.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2019 | 09.05.2019 |
| 10.05.2019 | Pranie prádla pre MŠ a ŠJ. 190127 |
68.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Renova Spišská Belá, s.r.o. | 20.04.2019 | 09.05.2019 |
| 07.05.2019 | Spotrebný materiál. F2019033 |
114.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eurotrend Špak s.r.o., Železiarstvo | 29.04.2019 | 06.05.2019 |
| 07.05.2019 | Odber zemného plynu za 05/2019. 8600155852 |
54.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2019 | 06.05.2019 |
| 07.05.2019 | Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za máj 2019. FV-2019-300-000342 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.05.2019 | 07.05.2019 |
| 03.05.2019 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS. 190100052 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 30.04.2019 | 03.05.2019 |
| 03.05.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8231844418 |
80.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.04.2019 | 03.05.2019 |
| 03.05.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8231844405 |
30.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.04.2019 | 03.05.2019 |
| 03.05.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019. 1019050585 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.05.2019 | 03.05.2019 |
Zobrazených 3421 - 3435 z celkových 4037.
« Predchádzajúca 1 2 … 225 226 227 228 229 230 231 232 233 … 269 270 Nasledujúca »
