Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2020 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky za mesiac 02/2020. 200100024 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 29.02.2020 | 17.03.2020 |
| 29.04.2020 | Vertikálne žalúzie Blue-line pre ŠJ. 025/2020 |
590.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PS Trade Slovakia, s.r.o. | 18.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.04.2020 | Voda za obdobie od 10.1.2020 do 17.4.2020. 520120601 |
1084.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 22.04.2020 | 27.04.2020 |
| 22.04.2020 | Poistné-zodpovednosť fyzických a právnických osôb za obdobie 09.05.2020-08.05.2021. 6823067748 |
700.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Komunálna poisťovňa, a.s. | 06.04.2020 | 22.04.2020 |
| 22.04.2020 | Poistenie-zodpovednosť fyzických a právnických osôb za obdobie od 09.05.2020 do 08.05.2021. 6823067764 |
57.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Komunálna poisťovňa, a.s. | 06.04.2020 | 22.04.2020 |
| 22.04.2020 | Poistné-združené poistenie majetku za obdobie od 12.05.2020 do 11.05.2021. 6808095249 |
57.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Komunálna poisťovňa, a.s. | 16.04.2020 | 22.04.2020 |
| 22.04.2020 | Elektrina za obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020. 7293938462 |
670.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 07.04.2020 | 22.04.2020 |
| 15.04.2020 | Potraviny pre ŠJ. 20502873 |
4.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 26.03.2020 | 25.03.2020 |
| 15.04.2020 | Potraviny pre ŠJ. F200608 |
53.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 09.03.2020 | 11.03.2020 |
| 15.04.2020 | Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za mesiac apríl 2020. FV-2020-300-000261 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.04.2020 | 15.04.2020 |
| 15.04.2020 | Tlačiareň HP LaserJet Pro M102 vč. USB kábel, HP tonerová kazeta. 200100032 |
200.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 26.03.2020 | 15.04.2020 |
| 15.04.2020 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8256247977 |
137.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2020 | 15.04.2020 |
| 15.04.2020 | Potraviny pre ŠJ. 20178 |
423.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 09.03.2020 | 11.03.2020 |
| 15.04.2020 | Potraviny pre ŠJ. 2010122 |
517.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ján Krivulčík-DUO | 11.03.2020 | 11.03.2020 |
| 15.04.2020 | Potraviny pre ŠJ. |
30.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Mplus, s.r.o. | 06.03.2020 | 16.03.2020 |
Zobrazených 3556 - 3570 z celkových 4747.
« Predchádzajúca 1 2 … 234 235 236 237 238 239 240 241 242 … 316 317 Nasledujúca »
