Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2019 | Original Canon MF244dw. 190100044 |
78.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 23.04.2019 | 26.04.2019 |
| 26.04.2019 | Vodné. 519119512 |
352.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 17.04.2019 | 26.04.2019 |
| 25.04.2019 | Kontrola hasiacich prístrojov. 190100885 |
246.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | TATRAHASIL s.r.o. | 10.04.2019 | 15.04.2019 |
| 25.04.2019 | Servisné práce v ŠJ. 1070419 |
81.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SOPKO PETER - SERVIS | 17.04.2019 | 17.04.2019 |
| 25.04.2019 | Deratizácia, dezinsekcia ŠK. 20190039 |
98.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Andrej Zemčák - Presana | 12.04.2019 | 24.04.2019 |
| 10.04.2019 | Systémová podpora URBIS 01.04.-30.06.2019. 20191310 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MADE spol. s.r.o. | 01.04.2019 | 02.04.2019 |
| 10.04.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2019. 1019040579 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.04.2019 | 02.04.2019 |
| 10.04.2019 | Výkon bez.tech.služieb za 03/2019. 18032019 |
125.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. | 31.03.2019 | 02.04.2019 |
| 10.04.2019 | Zemný plyn za 04/2019. 4454583344 |
7.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s.r.o. | 01.04.2019 | 04.04.2019 |
| 10.04.2019 | Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla)za apríl 2019. FV-2019-300-000229 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.04.2019 | 04.04.2019 |
| 10.04.2019 | Zber a odvoz odpadu za 03/2019. BZ5191096 |
32.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 01.04.2019 | 04.04.2019 |
| 10.04.2019 | Epson projektor EB-530. 190100038 |
797.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 01.04.2019 | 08.04.2019 |
| 10.04.2019 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky za 03/2019. 190100031 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 29.03.2019 | 08.04.2019 |
| 10.04.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8230154898 |
136.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2019 | 08.04.2019 |
| 04.04.2019 | Potraviny pre ŠJ. 19054 |
115.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 12.03.2019 | 13.03.2019 |
Zobrazených 4861 - 4875 z celkových 5425.
« Predchádzajúca 1 2 … 321 322 323 324 325 326 327 328 329 … 361 362 Nasledujúca »
