Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2019 | Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za február 2019. 2019-300-000071 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8226044964 |
146.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | Evidencia odpadov. EO19109 |
22.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 04.02.2019 | 06.02.2019 |
| 05.02.2019 | Opakovaná dodávka za odber zemného plynu
02/2019. 8638788650 |
269.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2019 | 04.02.2019 |
| 05.02.2019 | Oprava elektroinštalácie v priestoroch ZŠ. 190001 |
1261.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Sičár s.r.o. | 22.01.2019 | 28.01.2019 |
| 05.02.2019 | Autobusová doprava na lyžiarsky výcvik. 20190006 |
400.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. | 29.01.2019 | 31.01.2019 |
| 05.02.2019 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v MŠ. 190001 |
346.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Sičár Jozef | 22.01.2019 | 28.01.2019 |
| 05.02.2019 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v ŠJ. 190002 |
762.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Sičár Jozef | 22.01.2019 | 28.01.2019 |
| 04.02.2019 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS organizácie za január 2019. 190100011 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
| 04.02.2019 | Spotrebný materiál. 190100014 |
23.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 04.02.2019 | 04.02.2019 |
| 31.01.2019 | Tonery Samsung. 190100001 |
130.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| 31.01.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby 8225668446 |
80.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.01.2019 | 31.01.2019 |
| 31.01.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8225668430 |
28.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.01.2019 | 31.01.2019 |
| 17.01.2019 | Vyúčtovacia faktúra za plyn - 2018 - preplatok 8412204211 |
907.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SPP, a.s. | 15.01.2019 | 17.01.2019 |
| 17.01.2019 | Odber zemného plynu za 01/2019. 8180052705 |
278.00 €/mesiac s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SPP, a.s. | 11.01.2019 | 17.01.2019 |
Zobrazených 3631 - 3645 z celkových 4037.
« Predchádzajúca 1 2 … 239 240 241 242 243 244 245 246 247 … 269 270 Nasledujúca »
